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景德鎮市交通運輸局2017年度部門決算

來源:作者: 時間:2018-10-15

 

   

 

第一部分  景德鎮市交通運輸局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮市交通運輸局概況

 

一、部門主要職能

本部門的主要職能有:

()貫徹執行國家和省有關交通運輸的法律法規和政策,擬訂有關地方性政策措施。在全市經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂全市公路、水路等行業規劃、政策、標準并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

()承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作,在全市經濟社會發展總體規劃的框架內,組織編制公路、水路運輸體系規劃,指導公路、水路運輸樞紐管理。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關具體辦法并監督實施。

(三)承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織制定道路、水路運輸有關具體辦法和運營規范并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業工作,負責汽車運輸、船舶運輸等有關管理工作。負責水上運輸的行業管理,承擔水上交通安全監管責任。

(四)負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見,按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施,提出有關財政、土地、價格等政策建議。

(五)承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

(六)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。指導交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

(七)承擔交通戰備及國防動員有關工作。

(八)負責局機關及下屬單位人事管理、勞動工資、機構編制管理,指導系統內黨的基層組織建設、群團工作、精神文明建設、社會治安綜合治理、離退休人員的管理工作。負責市交通系統內國有資產的經營管理,指導交通企業依法自主經營。

(九)負責公路、水路國際合作,開展與港澳臺地區的交流與合作。

(十)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個,包括:景德鎮市交通運輸局本級、景德鎮市港航管理處、景德鎮市公路運輸管理處、景德鎮市公路管理所、景德鎮市渡口管理所、景德鎮市交通工程質量監督站

本部門2017年年末編制人數151人,其中行政編制23人,事業編制128人;年末實有人數132人,其中在職人員 132人,離休人員4人,退休人員85人;年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算表

 

收入支出決算總表
公開01表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
         
    行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
    3     6
一、財政撥款收入 1 2,151.13 一、一般公共服務支出 28 5.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
六、其他收入 7 112.91 七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
8 八、社會保障和就業支出 35 86.98
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 36 0.00
10 十、節能環保支出 37 0.00
11 十一、城鄉社區支出 38 0.00
12 十二、農林水支出 39 0.00
13 十三、交通運輸支出 40 2,425.52
14 十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商業服務業等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地區支出 44 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 84.59
20 二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、債務還本支出 49 0.00
23 二十三、債務付息支出 50 0.00
本年收入合計 24 2,264.05 本年支出合計 51 2,602.09
  用事業基金彌補收支差額 25 126.29   結余分配 52 0.00
  年初結轉和結余 26 249.21   年末結轉和結余 53 37.46
總計 27 2,639.55 總計 54 2,639.55

 

 

收入決算表
公開02表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
    本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類  科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7 
合計 2,264.05 2,151.13 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
201 一般公共服務支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監察事務 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派駐派出機構 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 55.89 55.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出★ 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 2,087.47 1,974.56 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
21401 公路水路運輸 2,087.47 1,974.56 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
2140101   行政運行 268.55 268.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事務 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路養護 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112   公路運輸管理★ 859.57 859.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136   水路運輸管理支出 342.15 342.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路運輸支出 512.20 399.28 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
221 住房保障支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

支出決算表
公開03表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
    本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2,602.09 2,557.09 45.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監察事務 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派駐派出機構 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 55.89 55.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出★ 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 2,425.52 2,380.52 45.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 2,425.52 2,380.52 45.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政運行 240.46 240.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事務 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路養護 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112   公路運輸管理★ 859.01 859.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136   水路運輸管理支出 341.45 341.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路運輸支出 879.60 879.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 金額單位:萬元
         
    行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
小計   一般公共預算     財政撥款  政府性基金預算     財政撥款
    3     10 11 12
一、一般公共預算財政撥款 1 2,151.13 一、一般公共服務支出 30 5.00 5.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業支出 37 86.98 86.98 0.00
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉社區支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 42 2,186.32 2,186.32 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 84.59 84.59 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 2,151.13 本年支出合計 53 2,362.89 2,362.89 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 249.21 年末財政撥款結轉和結余 54 37.46 37.46 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 249.21 55
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00 56
28 57
總計 29 2,400.35 總計 58 2,400.35 2,400.35 0.00

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
    本年支出合計 基本支出 項目支出
支出功能分類  科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,362.89 2,317.89 45.00
201 一般公共服務支出 5.00 5.00 0.00
20111 紀檢監察事務 5.00 5.00 0.00
2011105   派駐派出機構 5.00 5.00 0.00
208 社會保障和就業支出 86.98 86.98 0.00
20805 行政事業單位離退休 86.98 86.98 0.00
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 55.89 55.89 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出★ 31.09 31.09 0.00
214 交通運輸支出 2,186.32 2,141.32 45.00
21401 公路水路運輸 2,186.32 2,141.32 45.00
2140101   行政運行 240.46 240.46 0.00
2140102   一般行政管理事務 45.00 0.00 45.00
2140106   公路養護 60.00 60.00 0.00
2140112   公路運輸管理★ 859.01 859.01 0.00
2140136   水路運輸管理支出 341.45 341.45 0.00
2140199   其他公路水路運輸支出 640.40 640.40 0.00
221 住房保障支出 84.59 84.59 0.00
22102 住房改革支出 84.59 84.59 0.00
2210201   住房公積金 84.59 84.59 0.00

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,352.34 302 商品和服務支出 211.62 310 其他資本性支出 26.71
30101   基本工資 790.34 30201   辦公費 38.95 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補貼 76.47 30202   印刷費 3.46 31002   辦公設備購置 26.71
30103   獎金 103.70 30203   咨詢費 1.20 31003   專用設備購置 0.00
30104   其他社會保障  繳費 140.52 30204   手續費 0.15 31005   基礎設施建設 0.00
30106   伙食補助費 30.94 30205   水費 0.90 31006   大型修繕 0.00
30107   績效工資 140.36 30206   電費 9.02 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 43.96 30207   郵電費 13.68 31008   物資儲備 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00
30199   其他工資福利支出 26.05 30209   物業管理費 2.84 31010   安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 558.34 30211   差旅費 14.54 310111   地上附著物和青苗補償 0.00
30301   離休費 18.93 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30302   退休費 213.43 30213   維修(護)費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 1.75 31019   其他交通工具購置 0.00
30304   撫恤金 13.11 30215   會議費 0.00 31020   產權參股
30305   生活補貼 11.22 30216   培訓費 0.77 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30217   公務接待費 4.47 304 對企事業單位的補貼 168.89
30307   醫療費 6.97 30218   專用材料費 0.00 30401   企業政策性補貼 20.00
30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業單位補貼 148.89
30309   獎勵金 127.74 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
30310   生產補貼 0.00 30226   勞務費 9.09 30499   其他對企事業單位的補貼 0.00
30311   住房公積金 127.49 30227   委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312   提租補貼 0.00 30228   工會經費 12.58 30701   國內債務付息 0.00
30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 3.44 30707   國外債務付息 0.00
30314   采暖補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 15.91 399 其他支出 0.00
30315   物業服務補貼 0.00 30239   其他交通費用 51.98 39906   贈與 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 39.44 30240   稅金及附加費用 0.00
30299   其他商品和服務支出 26.88
人員經費合計 1,910.67 公用支出合計 407.22

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
項目 欄次 年初預算數 決算數
行次 1 2
一、“三公”經費支出 1 43.39 20.38
  1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00
  2.公務用車購置及運行維護費 3 19.95 15.91
    (1)公務用車購置費 4 0.00 0.00
    (2)公務用車運行維護費 5 19.95 15.91
  3.公務接待費 6 23.44 4.47
    (1)國內接待費 7 23.44 4.47
         其中:外事接待費 8 0.00 0.00
    (2)國(境)外接待費 9 0.00 0.00
二、相關統計數 10
  1.因公出國(境)團組數(個) 11 0
  2.因公出國(境)人次數(人) 12 0
  3.公務用車購置數(輛) 13 0
  4.公務用車保有量(輛) 14 10
  5.國內公務接待批次(個) 15 94
    其中:外事接待批次(個) 16 0
  6.國內公務接待人次(人) 17 460
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.國(境)外公務接待批次(個) 19 0
  8.國(境)外公務接待人次(人) 20 0
注:2017年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 金額單位:萬元
    年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計

國有資產占用情況表
公開09表
編制單位:景德鎮市交通運輸局 2017年度 單位:臺、輛、套
  欄次 決算數
一、車輛數合計(臺、輛) 1 12
  1.副部(省)級及以上領導用車 2 0
  2.一般公務用車 3 12
  3.一般執法執勤用車 4
  4.特種專業技術用車 5 0
  5.其他用車 6 0
二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) 7 0
三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套) 8 0

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2639.55萬元,其中年初結轉和結余249.21萬元,較2016年增加125.83萬元,增長101.98%,主要原因是有些應付未付的款項2016年未能及時支付,導致2017年年初結轉和結余較上年有所增長;本年收入合計2264.05萬元,較2016年減少1865.02萬元,下降45.16%,主要原因是:2016年收到出租車燃油補貼1134萬元,而2017年未有此項收入

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2151.13萬元,占81.5%;其他收入112.91萬元,占4.28%;用事業基金彌補收支差額126.29萬元,4.78%年初結轉和結余249.21萬元,9.44%

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2639.55萬元,其中本年支出合計2602.09萬元,較2016年減少1390.13萬元,下降34.82%,主要原因是:2016年有出租車燃油補貼支出1134萬元,而2017年未有此項支出;年末結轉和結余37.46萬元,較2016年減少211.75萬元,下降84.96%,主要原因是:積極消化存量資金,減少資金沉淀

本年支出的具體構成為:基本支出2557.09萬元,占96.88%;項目支出45萬元,占1.7%;年末結轉和結余37.46萬元,占1.42%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數1701.32萬元,決算數2400.35萬元,完成年初預算的141.08%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為5萬元,決算數為5萬元,完成年初預算的100%

(二)社會保障和就業支出年初預算數為49.37萬元,決算數為86.98萬元,完成年初預算的147.50%,主要原因是:我局二級單位中存在差額撥款單位,年初預算中不安排此類單位的社會保障和就業支出預算,而決算中則包含這部分數據,造成預算和決算數據有較大出入。

(三)交通運輸支出年初預算數為1564.07萬元,決算數為2186.32萬元,完成年初預算的139.79%,主要原因是:年中發生了一些預算調增,例如增加撫恤金、增人增資等。

(四)住房保障支出年初預算數為82.88萬元,決算數為84.59萬元,完成年初預算的102.06%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2362.89萬元,其中:

(一)工資福利支出1352.34萬元,較增加282.72萬元,增長26.43%,主要原因是:2017年新增4名公務員,且人員工資、獎金等有增長。

(二)商品和服務支出211.62萬元,較2016年減少15.05萬元,下降6.63%,主要原因是:厲行節約,嚴格執行中央“八項規定”,縮減辦公經費等開支。

(三)對個人和家庭補助支出558.34萬元,較2016年減少7.3萬元,下降1.29%。

(四)其他資本性支出26.71萬元,較2016年增加19.86萬元,增長289.92%,主要原因是:新建營運駕駛員從業資格考試考場,購入41臺電腦。

(五)對企事業單位的補貼168.89萬元,較2016年增加99.89萬元,增長144.76%,主要原因是:2017年支出了縣區交通運輸局水毀養護資金107萬元補助資金。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為43.39萬元,決算數為20.38萬元,完成預算的46.96%,決算數較2016年減少30.35萬元,下降59.82%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)公務接待費支出年初預算數為23.44萬元,決算數為4.47萬元,完成預算的19.07%,決算數較2016年減少5.79萬元,下降56.43%。主要原因是:厲行節約,嚴格執行中央“八項規定”,減少接待費用支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出15.91萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費支出年初預算數為19.95萬元,決算數為15.91萬元,完成預算的79.75%,決算數較2016年減少24.56萬元,下降60.68%。主要原因是:2016年4月行政單位進行了公務用車改革,故2017年部分單位已無公務用車運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出407.22萬元,較2016年增加104.70萬元,增長34.60%,主要原因是:其他資本性支出和對企事業單位的補貼支出有所增加,原因已在前面內容中說明。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額27.43萬元,其中:政府采購貨物支出27.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金45萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對市公路運輸管理處、市港航管理處等5個下屬單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1759.64萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,各單位預算執行情況較為理想,資金管理情況較好,“三公”經費總體呈下降趨勢。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映交通大樓運行維護項目績效自評結果。

交通大樓運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為45萬元,執行數為55.60萬元,完成預算的123.55%。主要產出和效果:針對每年年初重點要解決的問題做到早布置、早預算、早動工。臨時問題也以“安全第一”為總原則,無預算公司墊錢也要先行解決。從2017年全年情況來看,能夠全面完成各項工作計劃,真正做到群眾滿意、辦公單位滿意、到訪領導滿意。發現的問題及原因:一是物業管理響應速度不夠快;二是出現赤字現象。下一步改進措施:一是加強物業管理,做到迅速響應,及時解決;二是節約開支,做到收支平衡。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017 年收支差額的數額。

(六)年初結轉和結余:填列2017 年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出

1、紀檢監察事務—派駐派出機構:反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

(二)社會保障和就業支出

1、行政事業單位離退休—未歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

2、行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(三)交通運輸支出

1、公路水路運輸—行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、公路水路運輸—一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公路水路運輸—公路養護:反映公路養護支出。

4、公路水路運輸—公路運輸管理:反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

5、公路水路運輸—水路運輸管理支出:反映水路運輸管理方面的支出。

6、公路水路運輸—其他公路水路運輸支出:反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

(四)住房保障支出

住房改革支出—住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

景德鎮市交通運輸局2017年度部門決算表.XLS 景德鎮市交通運輸局2017年度部門決算.docx
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