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景德鎮市交通運輸局2019年部門預算

來源:作者: 時間:2019-02-19

目  錄

第一部分 景德鎮市交通運輸局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 景德鎮市交通運輸局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 景德鎮市交通運輸局2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 景德鎮市交通運輸局概況

一、部門主要職責

景德鎮市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的市政府組成部門,主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關交通運輸的法律法規和政策,擬訂有關地方性政策措施。在全市經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂全市公路、水路等行業規劃、政策、標準并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

(二)承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作,在全市經濟社會發展總體規劃的框架內,組織編制公路、水路運輸體系規劃,指導公路、水路運輸樞紐管理。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關具體辦法并監督實施。

(三)承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織制定道路、水路運輸有關具體辦法和運營規范并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業工作,負責汽車運輸、船舶運輸等有關管理工作。負責水上運輸的行業管理,承擔水上交通安全監管責任。

(四)負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見,按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施,提出有關財政、土地、價格等政策建議。

(五)承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

(六)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。指導交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

(七)承擔交通戰備及國防動員有關工作。

(八)負責局機關及下屬單位人事管理、勞動工資、機構編制管理,指導系統內黨的基層組織建設、群團工作、精神文明建設、社會治安綜合治理、離退休人員的管理工作。負責市交通系統內國有資產的經營管理,指導交通企業依法自主經營。

(九)負責公路、水路國際合作,開展與港澳臺地區的交流與合作。

(十)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

景德鎮市交通運輸局共有預算單位6個,包括局本級和5個二級預算單位。編制數為147人,其中行政編制22人、參照公務員管理事業編制55人、 全額補助事業編制48人、部分補助事業編制22人;實有人數220人,其中在職123人,包括行政23人、參照公務員管理44人、全額補助37人、部分補助19人;離休4人;退休93人。

第二部分 景德鎮市交通運輸局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)預算收入情況

2019年景德鎮市交通運輸局收入預算總額為2681.21萬元,與上年度預算相比增長16.06%,增長原因一是人員工資增長,二是醫療補助比例按照市財政統一安排有所增加。其中:當年公共財政撥款收入2273.12萬元,占收入預算總額的84.78%;當年其他各項收入160.47萬元,占收入預算總額的5.98%;上年結余結轉收入247.62萬元,占收入預算總額的9.24%。

(二)預算支出情況

2019年景德鎮市交通運輸局支出預算總額為2681.21萬元,與上年度預算相比增加16.06%,增長原因一是人員工資增長,二是醫療補助比例按照市財政統一安排有所增加。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出2060.21萬元,占支出預算總額的76.84%,包括工資福利支出1277.73萬元、商品和服務支出296.58萬元、對個人和家庭的補助376.12萬元、其他資本性支出109.78萬元;項目支出621.00萬元,占支出預算總額的23.16%,包括工資福利支出488.00萬元、商品和服務支出93.00萬元、對個人和家庭的補助10.00萬元、資本性支出30.00萬元。

按支出功能項目科目劃分:一般公共服務支出7萬元,占支出預算總額的0.26%;社會保障和就業支出122.58萬元,占支出預算總額的4.57%;衛生健康支出181.24萬元,占支出預算總額的6.75%;交通運輸支出2299.49萬元,占支出預算總額的85.76%;住房保障支出70.86萬元,占支出預算總額的2.64%;其他支出0.04萬元,占支出預算總額的0.02%。

按支出經濟分類劃分;工資福利支出1765.73萬元,占支出預算總額的65.86%;商品和服務支出389.58萬元,占支出預算總額的14.53%;對個人和家庭的補助386.12萬元,占支出預算總額的14.40%;資本性支出139.78萬元,占支出預算總額的5.21%。

(三)經費撥款支出情況

2019年景德鎮市交通運輸局經費撥款支出預算2273.12萬元,占支出預算總額的84.78%,與上年預算相比增長6.60%。具體支出情況是:

一般公共服務支出7.00萬元,占公共財政撥款支出預算的0.31%。

社會保障和就業支出122.58萬元,占公共財政撥款支出預算的5.39%。

衛生健康支出177.57萬元,占公共財政撥款支出預算的7.81%。

交通運輸支出1913.77萬元,占公共財政撥款支出預算的84.19%。

住房保障支出52.20萬元,占公共財政撥款支出預算的2.30%。

(四)政府采購預算情況

2019年政府采購預算為138.58萬元,其中:部門集中采購138.58萬元,與上年預算相比增長142.44%,原因是部分單位2019年預計有政府購買服務等大型支出。

(五)政府基金收支情況

無政府基金收支預算。

(六)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費為389.58萬元,與上年預算對比減少28.72%,原因是預計日常辦公經費縮減。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市交通運輸局“三公”經費年初預算安排44.87萬元。其中:公務接待費22.90萬元,比上年減少0.10萬元。

公務用車運行維護費21.97萬元,比上年減少0.03萬元。

第三部分 景德鎮市交通運輸局2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

2011105一般公共服務支出-紀檢監察事務-派駐派出機構:反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2080504社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療:反映財政部門安排的事業基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出:反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2140101交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行(公路水路運輸):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2140102交通運輸支出-公路水路運輸-一般行政管理事務(公路水路運輸):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2140112交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理:反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

2140136交通運輸支出-公路水路運輸-水路運輸管理支出:反映水路運輸管理方面的支出。

2140199交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出:反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

2140499交通運輸支出-成品油價格改革對交通運輸的補貼-成品油價格改革補貼其他支出:反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

2149999:交通運輸支出-其他交通運輸支出-其他交通運輸支出:反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2299901 其他支出-其他支出-其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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景德鎮市交通運輸局2019部門預算公開表格.xlsx
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